Rejseplaner giver organisationen mulighed for at bekræfte kompensationsomkostninger, der betales til medarbejderne for at bruge en personlig bil til virksomhedens behov eller for at betale for rejsedokumenter. Der er ingen samlet formular til dette dokument. Hver virksomhed udvikler sin egen form, der er praktisk at bruge.
Er det nødvendigt
formen på det ruteark, der er godkendt af organisationen
Instruktioner
Trin 1
Når du udvikler formen på rutearket, skal du tage højde for, at det skal indeholde alle detaljerne i det primære dokument. De der. navn, dato for udarbejdelse, organisationens navn, operationens indhold, angivelse af stillinger for personer, der er ansvarlige for gennemførelsen af forretningstransaktionen og deres underskrifter.
Trin 2
Godkend hyppigheden, proceduren for udfyldning og ruteformens form som en del af organisationens regnskabspraksis. Organisationens segl eller stempel er valgfrit for dette dokument. For en omtrentlig form kan du tage en fragtbrev i henhold til formular nr. 3, der er godkendt ved dekret fra den russiske føderations statsstatskomité den 28. november 97 nr. 78.
Trin 3
Udfyld dato, dokumentnummer, fulde navn i den godkendte form. den medarbejder, som den blev udstedt til, organisationens navn. Data om medarbejderens rejsepladser kan udarbejdes i form af en tabel: rejsedato, formål, afgangssted og bestemmelsessted, hvilken type transport turen blev foretaget og tilgængelighed af bilag (billetter, kontrol af betaling af brændstof og smøremidler). Rejselisten skal underskrives af hovedrevisor og organisationens leder.
Trin 4
Grundlaget for tilbagebetaling af medarbejderens udgifter i forbindelse med hans rejsearbejde er en forhåndsrapport om de brugte penge med vedhæftning af alle bilag og et udfyldt ruteark. Medarbejderen skal rapportere om pengeforbruget til virksomhedens regnskabsafdeling inden for 3 dage efter afslutningen af rejsen.
